LASTEN | perso-neels | kapitaal | goederen en | subsidies en over- | overhead en apparaats-kosten | overig | toevoe- gingen voorzie-ningen | toevoe- ging reserves | totaal lasten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.7 Openb. groen en (openlucht)recreatie | 3.782 | 1.470 | 16.243 | 225 | 115 | 328 | 0 | 3.208 | 25.371 |
Groen | 3.782 | 1.470 | 16.243 | 225 | 115 | 328 | 0 | 3.208 | 25.371 |
7.3 Afval | 506 | 153 | 24.283 | 0 | 113 | 5.124 | 500 | 0 | 30.680 |
7.4 Milieubeheer | 7.775 | 588 | 12.460 | 361 | 53 | 1.141 | 451 | 4.030 | 26.859 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 79 | 9 | 914 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 1.085 |
Milieu | 8.360 | 750 | 37.658 | 361 | 248 | 6.265 | 951 | 4.030 | 58.623 |
7.2 Riolering | 2.512 | 2.245 | 7.909 | 52 | 0 | 1.745 | 13.645 | 0 | 28.109 |
Water | 2.512 | 2.245 | 7.909 | 52 | 0 | 1.745 | 13.645 | 0 | 28.109 |
1 Klimaat en weer | 14.655 | 4.465 | 61.810 | 639 | 363 | 8.338 | 14.596 | 7.238 | 112.103 |
3.1 Economische ontwikkeling | 1.352 | 17 | 1.162 | 1.739 | 229 | 0 | 0 | 1.093 | 5.592 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 212 | -598 | 2.796 | 0 | 226 | 2.042 | 0 | 365 | 5.043 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 729 | 0 | 868 | 1.745 | 211 | 38 | 0 | 0 | 3.591 |
3.4 Economische promotie | 1.633 | 0 | 2.067 | 3.325 | 11 | 0 | 0 | 3.938 | 10.973 |
Ondernemende stad | 3.925 | -581 | 6.893 | 6.809 | 677 | 2.080 | 0 | 5.396 | 25.199 |
2a Ondernemende stad | 3.925 | -581 | 6.893 | 6.809 | 677 | 2.080 | 0 | 5.396 | 25.199 |
4.1 Openbaar basisonderwijs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 1.177 | 11.639 | 12.875 | 470 | 404 | 244 | 0 | 7.123 | 33.932 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 5.162 | 0 | 3.376 | 26.390 | 56 | 0 | 0 | 2.111 | 37.095 |
Onderwijs | 6.340 | 11.639 | 16.250 | 26.860 | 460 | 244 | 0 | 9.234 | 71.027 |
2b Onderwijs | 6.340 | 11.639 | 16.250 | 26.860 | 460 | 244 | 0 | 9.234 | 71.027 |
6.72A Jeugdhulp begeleiding | 403 | 0 | 957 | 18.541 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.906 |
6.72B Jeugdhulp behandeling | 403 | 0 | 193 | 4.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.820 |
6.72C Jeugdhulp dagbesteding | 403 | 0 | 546 | 8.891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.840 |
6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig | 3.135 | 0 | 1.706 | 2.749 | -9 | 0 | 0 | 6.764 | 14.345 |
6.73A Pleegzorg | 403 | 0 | 13 | 4.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.471 |
6.73B Gezinsgericht | 403 | 0 | 475 | 2.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.633 |
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig | 403 | 0 | 941 | 16.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.307 |
6.74A Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf | 403 | 0 | 32 | 12.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.617 |
6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 403 | 0 | 261 | 6.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.392 |
6.74C Gesloten plaatsing | 497 | 0 | 3.416 | 3.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.151 |
6.82A Jeugdbescherming | 1.424 | 0 | 24 | 5.015 | -38 | 0 | 0 | 0 | 6.425 |
6.82B Jeugdreclassering | 428 | 0 | 7 | 794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.229 |
Jeugd | 8.710 | 0 | 8.571 | 86.133 | -43 | 0 | 0 | 6.764 | 110.136 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 6.842 | 538 | 18.820 | 43.562 | 851 | 92 | 9 | 21.849 | 92.564 |
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 520 | 0 | 460 | 43.716 | 0 | 0 | 0 | 1.739 | 46.434 |
7.1 Volksgezondheid | 287 | 100 | 11.231 | 4.386 | 90 | 0 | 0 | 0 | 16.094 |
Sociale basis en wijkteams | 7.648 | 639 | 30.510 | 91.664 | 941 | 92 | 9 | 23.588 | 155.092 |
6.3 Inkomensregelingen | 13.862 | 0 | 1.637 | 146.533 | 989 | 0 | 946 | 15.037 | 179.005 |
6.4 WSW en beschut werk | 190 | 0 | 1.465 | 36.035 | 94 | 0 | 0 | 0 | 37.784 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 2.145 | 0 | 7.299 | 8.051 | 103 | 0 | 0 | 1.557 | 19.154 |
Werk en inkomen | 16.196 | 0 | 10.401 | 190.619 | 1.186 | 0 | 946 | 16.594 | 235.943 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 1.067 | 0 | 221 | 10.673 | 95 | 0 | 0 | 3.900 | 15.956 |
6.71A Hulp bij het huishouden (WMO) | 735 | 0 | 12 | 24.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.128 |
6.71B Begeleiding (WMO) | 735 | 0 | 12 | 15.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.682 |
6.71C Dagbesteding (WMO) | 735 | 0 | 12 | 2.740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.487 |
6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 844 | 0 | 368 | 491 | 92 | 0 | 0 | 2.750 | 4.546 |
6.81A Beschermd wonen (WMO) | 873 | 0 | 141 | 36.427 | 25 | 0 | 0 | 267 | 37.733 |
6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 1.746 | 70 | 5.068 | 19.556 | 0 | -26 | 0 | 187 | 26.601 |
Wmo | 6.735 | 70 | 5.834 | 110.203 | 212 | -26 | 0 | 7.104 | 130.132 |
2c Sociale stad | 39.290 | 708 | 55.317 | 478.619 | 2.296 | 66 | 955 | 54.051 | 631.302 |
8.1 Ruimte en leefomgeving | 5.162 | 609 | 8.515 | 64 | 1 | 5.481 | 2.051 | 21.506 | 43.388 |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 1.709 | 4.440 | 17.880 | 0 | 74 | 25.307 | 657 | 13.544 | 63.611 |
8.3 Wonen en bouwen | 37.036 | 319 | 7.321 | 559 | 9.293 | -25.762 | 0 | 11.868 | 40.635 |
Woningbouw | 43.907 | 5.368 | 33.715 | 623 | 9.368 | 5.025 | 2.708 | 46.919 | 147.634 |
3a Woningbouw en fijne wijken | 43.907 | 5.368 | 33.715 | 623 | 9.368 | 5.025 | 2.708 | 46.919 | 147.634 |
2.1 Verkeer en vervoer | 7.235 | 4.486 | 37.866 | 36 | 272 | 3.426 | 0 | 17.092 | 70.412 |
2.2 Parkeren | 1.212 | 1.071 | 5.915 | 0 | 0 | 69 | 0 | 405 | 8.673 |
2.3 Recreatieve havens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.4 Economische havens en waterwegen | 0 | 134 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 |
2.5 Openbaar vervoer | 76 | 39 | 1.012 | 0 | 139 | 0 | 0 | 835 | 2.101 |
Bereikbaarheid | 8.522 | 5.731 | 44.932 | 36 | 411 | 3.495 | 0 | 18.332 | 81.458 |
3b Bereikbaarheid | 8.522 | 5.731 | 44.932 | 36 | 411 | 3.495 | 0 | 18.332 | 81.458 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 157 | 75 | 303 | 17.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.334 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 22.304 | 338 | 5.150 | 7.390 | 69 | 53 | 0 | 650 | 35.953 |
Veilige wijken | 22.462 | 412 | 5.453 | 25.190 | 69 | 53 | 0 | 650 | 54.288 |
4 Veilige wijken | 22.462 | 412 | 5.453 | 25.190 | 69 | 53 | 0 | 650 | 54.288 |
5.3 Cultuurpresentatie,-prod. en particip. | 2.031 | 4.048 | 6.424 | 28.904 | 127 | 27 | 0 | 1.659 | 43.220 |
5.4 Musea | 3.884 | 108 | 3.871 | 0 | 5 | 0 | 0 | 623 | 8.492 |
5.5 Cultureel erfgoed | 655 | 46 | 1.679 | 158 | 0 | 2 | 0 | 438 | 2.979 |
5.6 Media | 0 | 0 | 9 | 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485 |
Cultuur | 6.571 | 4.202 | 11.983 | 29.538 | 132 | 29 | 0 | 2.721 | 55.176 |
5.1 Sportbeleid en activering | 4.485 | 0 | 1.330 | 1.088 | 71 | 24 | 0 | 899 | 7.897 |
5.2 Sportaccommodaties | 8.920 | 6.989 | 14.574 | 696 | 213 | 0 | 0 | 421 | 31.813 |
Sport | 13.405 | 6.989 | 15.904 | 1.784 | 284 | 25 | 0 | 1.320 | 39.710 |
5 Levendige stad | 19.976 | 11.191 | 27.887 | 31.322 | 416 | 53 | 0 | 4.041 | 94.886 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 1.158 | 9 | 132 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 1.613 |
0.4 Overhead | 93.899 | 3.906 | 30.091 | 0 | -16.498 | -267 | 219 | 16.143 | 127.493 |
0.5 Treasury | 0 | 7.335 | 181 | 0 | 124 | -5.875 | 0 | 0 | 1.766 |
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 2.861 | 2.981 |
0.8 Overige baten en lasten | 0 | 11 | 404 | 0 | 485 | -4.874 | 1.002 | 880 | -2.092 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 0 | 0 | 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499 |
0.10 Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.11 Resultaat rek. van baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.582 |
Bedrijfsvoering | 95.057 | 11.262 | 31.308 | 0 | -15.455 | -11.016 | 1.221 | 19.884 | 152.843 |
0.61 OZB woningen | 1.636 | 0 | 74 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 1.813 |
0.62 OZB niet-woningen | 953 | 0 | 43 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 1.098 |
0.63 Parkeerbelasting | 287 | 0 | 1.138 | 0 | 33 | 0 | 0 | 14 | 1.472 |
0.64 Belastingen overig | 413 | 2 | 258 | 0 | 101 | 0 | 789 | 0 | 1.563 |
Belastingen | 3.289 | 2 | 1.513 | 0 | 338 | 0 | 789 | 14 | 5.946 |
0.1 Bestuur | 9.345 | 22 | 3.512 | 2.461 | 662 | 15 | 1.226 | 1.422 | 18.664 |
0.2 Burgerzaken | 9.333 | 15 | 1.816 | 3.104 | 395 | 0 | 0 | 988 | 15.652 |
Bestuur en Dienstverlening | 18.678 | 37 | 5.327 | 5.565 | 1.057 | 15 | 1.226 | 2.410 | 34.316 |
6 Organisatie | 117.024 | 11.302 | 38.148 | 5.565 | -14.060 | -11.002 | 3.237 | 22.308 | 193.104 |
Totaal LASTEN | 276.100 | 50.234 | 290.405 | 575.663 | 0 | 8.353 | 21.497 | 168.168 | 1.411.001 |
