| |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In 2024 is de realisatie € 246,2 miljoen, een overschrijding van € 2,2 miljoen ten opzichte van de begroting. In onderstaande tabel lichten we de oorzaken van de verschillen toe. | |||||||||||||||||
bedragen x € 1 miljoen | |||||||||||||||||
Onderdelen | Begroot | Realisatie | Verschil | Opmerking verschil | |||||||||||||
Eigen Personeel | 240,5 | 235,7 | 4,8 | Vacatureruimte, cao- en inschalingsverschillen | |||||||||||||
Inhuur | 31,9 | 35,3 | -3,5 | Inhuurtarief is hoger dan de indexering. | |||||||||||||
Opbrengsten personeel | -2,0 | -4,7 | 2,7 | Hogere opbrengsten detacheringen en UWV bijdrage | |||||||||||||
Dekking uit projecten | -34,6 | -25,8 | -8,8 | Lager tarief en minder uren dan begroot doorbelast | |||||||||||||
Inhuur t.b.v. projecten | 8,3 | 5,8 | 2,5 | Minder ingehuurd voor projecten | |||||||||||||
Subtotaal | 244,0 | 246,2 | -2,2 | ||||||||||||||
Via voorziening | 0,1 | Personeelslasten voorziening geen effect in exploitatie | |||||||||||||||
Totaal | 246,3 | ||||||||||||||||
De personeelslasten in deze analyse zijn breder dan die in 4.3.2 "Baten en lasten naar categorieën" (betreft alleen eigen personeel en inhuur). Bovenstaande onderdelen werken als communicerende vaten. | |||||||||||||||||
