Thema: Groen
Openb. groen en (openlucht)recreatie (tv 5.7)
Taakveld uitleg |
|---|
Wat hebben we bereikt | |
|---|---|
1 Een kwalitatief hoogwaardige groenstructuur met de daarin passende gebruiks- en natuurfuncties | |
Voor de ontwikkeling richting een klimaatbestendige, biodiverse, aantrekkelijke en herkenbare stad zijn investeringen in groen en beheer gedaan, zijn de bomenverordening, de rekentool en plannen voor groenplan centrum, Bod B5 en Wielewaal opgesteld. |
Effectindicatoren | Realisatie | Begroting | Realisatie | |||
| % inwoners tevreden over inrichting van het groen in de woonomgeving (1) | 71% | >75% | 71% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| % inwoners tevreden over onderhoud van het groen in de woonomgeving (1) | 70% | >75% | 66% | ||
| Biodiversiteit soortgroepen (1) | - | kl: +/- | +/- | ||
| % inwoners dat jaarlijks een van de grote stadsparken bezoekt (1) | 93% | ≥ 90% | 91% | ||
Wat hebben we daarvoor gedaan | |
| 1.1 Preventie en ruimen van zwerfvuil in groen |
|---|---|
We hebben de stad schoon, heel en netjes gehouden. Het zwerfvuil in beplanting is periodiek (op beeldnorm) verwijderd. Dit is gedaan in samenhang met het verwijderen van zwerfvuil op verharding en het beheersen van onkruid. | |
| 1.2 Beperkt houden onkruid in groen |
We hebben onkruid uit het groen verwijderd (voornamelijk beeldkwaliteit basis). In de zomerpiek is de beeldkwaliteit basis niet overal behaald. We hebben proeven met groene boomspiegels (niet schoffelen) gedaan. | |
| 1.3 Vitaal houden beplanting |
Onderhoud is ingelopen door groen te renoveren en paden, en elzensingels en stedelijke bossen extra te onderhouden. Echter voldoet het groen niet aan de doelstelling (90% vitaal) en de trend is dat in 2029 80% van de beplanting vitaal is. | |
Prestatieindicatoren | Realisatie | Begroting | Realisatie | |||
| Zwerfvuilarme beplanting (1.1) | 97% | >90% | 96% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Onkruidarm groen (1.2) | 78% | >90% | 71% | ||
| Technische staat beplanting (1.3) | 87% | >90% | 87% | ||
In 2024 hebben we ons vooral gericht op: | |
• | Vergroenen Centrum: We zijn gestart met de vergroening van het centrum waaronder het kernwinkelgebied conform groenplan centrum. De vergroening van Wilhelminaplein is voorbereid. We intensiveren het onderhoud (wegens verdichting en intensiever gebruik). |
|---|---|
• | Vergroenen wijken: We realiseerden extra groen in groenarme wijken zoals Gildebuurt, Bloemenplein en Hemelrijken. We hebben het kruidenrijk gras uitgebreid in de wijken. We zijn gestart met de inhaalslag op uitgesteld onderhoud (o.a. in de Kruidenbuurt). |
• | Versterken Groene Wiggen: Landschapsontwikkeling Dommeldal de Hogt is in 2024 afgerond waaronder de amfibieënpoel bij Binckhorst. Vanuit het uitvoeringsprogramma Genneper parken is P4 vergroend. De vergroening van P1 is gestart. |
• | Landgoed De Wielewaal: De ontwikkelvisie Lichtbos is afgerond en op het landgoed versterken we de biodiversiteit en het ven. Landgoed De Wielewaal gaat september 2025 open. |
• | Opzetten speelvoorzieningenprogramma: De realisatie van inclusieve speellocaties op diverse locaties is voorbereid. Van de vervangen toestellen (43 stuks) is ca. 25% vervangen door een houten toestel. |
• | Intensiveren van het groenbeheer: Extra middelen zijn ingezet voor een inhaalslag van het regulier groenbeheer. Ze zijn ingezet bij uitbreiding en het intensiever gebruik van groen. Tevens is gestart met extensiever onderhoud en het opstellen van strategisch beheerplan groen. |
• | Uitvoeren integraal onderhoudsprogramma: Met het jaarlijks integraal onderhoudsprogramma is het groen uitgebreid en zijn boomgroeiplaatsen verbeterd. Vanuit thema groen is bijgedragen aan het vergroenen van 21 straten door de thema’s openbare ruimte (13 straten) en water (8 straten). |
Wat heeft het gekost | ||||
x € 1.000 | Begr. prim. | Begroting | Realisatie | Afwijking |
|---|---|---|---|---|
Lasten | 22.634 | 24.893 | 22.163 | 2.730 |
Baten | -253 | 924 | -7 | 931 |
Mutatie reserves | -841 | -4.904 | -1.417 | -3.487 |
Saldo | 21.540 | 20.913 | 20.739 | 174 |
Realisatie 2024 per categorie | ||||||
Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) | Lasten | Baten | Mutatie | Afwijking | |
|---|---|---|---|---|---|
Openbaar Groen | 493 | -16 | -259 | 218 | incidenteel |
Groenplan Centrum structurele middelen - Vanuit het bestuursakkoord 2022 is hiervoor € 500.000 structureel beschikbaar gesteld. Dit wordt ingezet voor de invulling van de uitvoeringsstrategie Groenplan Centrum. | |||||
Projecten Groen en Bomen (geen investeringen) | 2.257 | 1.179 | -3.443 | -7 | incidenteel |
Onderhoudsprojecten waarbij het moment van realisatie afwijkt van de planning waardoor afwijkingen met een gelijke tegenhanger bij de reserve maatschappelijk nut in ontwikkeling ontstaan. Deze afwijkingen leiden niet tot voor- of nadelen per einde van deze projecten. | |||||
Overig | -20 | -232 | 215 | -37 | |
SALDO | 2.730 | 931 | -3.487 | 174 |