Thema: Onderwijs
Onderwijshuisvesting (tv 4.2)
Taakveld uitleg |
|---|
Wat hebben we bereikt | |
|---|---|
1 Goede onderwijshuisvesting | |
Het onderwijslandschap van Eindhoven is divers en in ontwikkeling. Ook de schaalsprong heeft grote invloed op onderwijshuisvesting. Deze schaalsprong is meegenomen in het IHP. | |
2 CO2-reductie onderwijshuisvesting | |
Doelstelling klimaatverordening 2016: 95% CO2 reductie in 2050 en 55% in 2030 ten opzichte van 1990. Circulaire samenleving in 2050 en 50% minder primaire grondstoffen in 2030. Ambitie klimaatmissie: Klimaatneutraal in 2030. |
Effectindicatoren | Realisatie | Begroting | Realisatie | |||
| Directe CO2-uitstoot Onderwijshuisvesting cf. Klimaatverordening (Kton) (2) | 30 | 38 | n.n.b. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Directe CO2-uitstoot Onderwijshuisvesting cf. ambitie 2030 klimaatmissie (Kton) (2) | 30 | 30 | n.n.b. | ||
Wat hebben we daarvoor gedaan | |
| 1.1 Integraal plannen en realiseren |
|---|---|
Het IHP 2025-2040 is begin 2025 ter besluitvorming aan de raad aangeboden. | |
In 2024 hebben we ons vooral gericht op: | |
• | IHP Voortgezet Onderwijs: In 2024 zijn het van Maerlant Lyceum en het Lorentz Casimir College opgeleverd. Het Joris College / Plein Helder is in augustus 2024 verhuisd naar de Flotowlaan. De realisatie staat nu gepland in Q2 2025. |
|---|---|
• | IHP Primair Onderwijs: BS Achtbaan en Klapwiek zijn in 2024 opgeleverd. De schoolbesturen SALTO en SKPO zijn invulling van SBO Noord aan het heroverwegen. Hierdoor is de aanvang realisatie in 2025 is onzeker. |
• | IHP Gestel: IHP Gestel is begin 2024 door de raad vastgesteld. De uitvoering van IHP Gestel loopt conform planning. |
• | Strategisch IHP: Na een intensief traject en constructieve samenwerking met de schoolbesturen is eind 2024 het IHP opgeleverd en wordt begin 2025 ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd. |
Wat heeft het gekost | ||||
x € 1.000 | Begr. prim. | Begroting | Realisatie | Afwijking |
|---|---|---|---|---|
Lasten | 26.207 | 32.378 | 26.809 | 5.569 |
Baten | -2.933 | -3.423 | -3.320 | -103 |
Mutatie reserves | -1.596 | -7.122 | -1.057 | -6.065 |
Saldo | 21.678 | 21.833 | 22.431 | -598 |
Realisatie 2024 per categorie | ||||||
Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) | Lasten | Baten | Mutatie | Afwijking | |
|---|---|---|---|---|---|
SPIL-locaties | -212 | -320 | - | -532 | incidenteel |
Projecten Normandiëlaan, Weegschaalstraat en Fransebaan nog niet gereed/ overeenkomst nog niet getekend. | |||||
Kapitaallasten Onderwijshuisvesting | 6.351 | - | -6.351 | - | incidenteel |
Er is een positieve afwijking van 6,3 mln in de lasten die wordt verrekend met de reserve onderwijshuisvesting. | |||||
Overig | -570 | 217 | 286 | -67 | |
SALDO | 5.569 | -103 | -6.065 | -599 |