Openbaar vervoer (tv 2.5)

Taakveld uitleg
Tot dit taakveld behoren taken op het gebied van openbaar vervoer en bijbehorende (omvangrijke) infrastructurele voorzieningen: bus, tram en metro; taxivervoer; gemeentelijke veerdiensten, subsidies aan overzetveren, concessievergoedingen, veergelden; voorzieningen en informatievoorziening ter ondersteuning van het openbaar vervoer; busstation, metrostation, multimodaal knooppunt; OV-experimenten. Tot dit taakveld behoren niet: bus- en tramhaltes worden beschouwd als straatmeubilair en horen thuis onder taakveld 2.1; collectief vervoer voor personen die ondersteuning behoeven, hoort thuis onder taakveld 6.71.

Taakveld uitleg

Tot dit taakveld behoren taken op het gebied van openbaar vervoer en bijbehorende (omvangrijke) infrastructurele
voorzieningen:

bus, tram en metro;
taxivervoer;
gemeentelijke veerdiensten, subsidies aan overzetveren, concessievergoedingen, veergelden;
voorzieningen en informatievoorziening ter ondersteuning van het openbaar vervoer;
busstation, metrostation, multimodaal knooppunt;
OV-experimenten.

Tot dit taakveld behoren niet:

bus- en tramhaltes worden beschouwd als straatmeubilair en horen thuis onder taakveld 2.1;
collectief vervoer voor personen die ondersteuning behoeven, hoort thuis onder taakveld 6.71.

De doelen met betrekking tot openbaar vervoer zijn integraal meegenomen op taakveld 2.1 .

Realisatie 2024 per categorie
Lasten	2024	Baten	2024	Mutatie reserves	2024
Personeelslasten	76	Uitkering uit gemeentefonds	0	Toevoeging reserves	835
Kapitaallasten	39	Overige rijksbijdragen	1	Onttrekking reserves	-435
Goederen en diensten	1.012	Belastingen en heffingen	-34
Subsidies en overdrachten	0	Goederen en diensten	0
Verr. overhead en app.kst.	139	Overige overdrachten	0
Toevoegingen voorzieningen	0	Overig	0
Overig	0
Totaal lasten	1.266	Totaal baten	-33	Mutatie reserves	400

Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000)	Lasten	Baten	Mutatie reserve	Afwijking
Projecten (niet investeringen)	367	4	-371	-	incidenteel
OV-projecten waarbij de jaarschijven in de begroting afwijken ten opzichte van het werkelijke uitvoeringsjaar. Dit zijn afwijkingen die niet tot voor- of nadelen per einde van deze projecten leiden.
Lagere indexatie gratis OV minima	130	-	-130	-	incidenteel
De verwachte indexatie voor gratis vervoer voor minima is lager dan begroot. Hierdoor is er minder inzet van de reserve SMMM benodigd om de werkelijke lasten te dekken.
Overig	-5	21	-	16
SALDO	492	25	-501	16