Thema: Woningbouw
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) (tv 8.2)
Taakveld uitleg |
|---|
De gebiedsontwikkeling in de stad krijgt mede vorm via projecten op basis van grondexploitaties. De grondexploitaties en private ontwikkelingen zijn ondersteunend aan vooral de programma’s Wonen, Economie (Kantoren en bedrijventerreinen) en maatschappelijke functies (zoals Onderwijs, Cultuur en Sport). In de Meerjaren Prognose Grondexploitaties (MPG) wordt jaarlijks inzicht gegeven in de financiële en programmatische stand van zaken. Daarnaast faciliteren we private ontwikkelingen via (zogeheten ‘anterieure‘) overeenkomsten, waarbij we door kostenverhaal actief en projectmatig meewerken aan initiatieven van derden op hun eigen grond. Dit gebeurt vooral daar waar maatschappelijke meerwaarde te realiseren is.
De resultaten van grondexploitaties en private ontwikkelingen landen naast dit taakveld ook op taakveld 3.2 (bedrijventerreinen) en taakveld 8.1 private ontwikkelingen. Voor een integrale toelichting op de ontwikkelingen in de portefeuille, de projecten en risico’s verwijzen we naar paragraaf 3g. Grondbeleid.
Wat heeft het gekost | ||||
x € 1.000 | Begr. prim. | Begroting | Realisatie | Afwijking |
|---|---|---|---|---|
Lasten | 54.332 | 53.661 | 50.067 | 3.594 |
Baten | -51.146 | -51.108 | -46.917 | -4.191 |
Mutatie reserves | 7.911 | 6.875 | 8.616 | -1.741 |
Saldo | 11.097 | 9.428 | 11.767 | -2.339 |
Realisatie 2024 per categorie | ||||||
Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) | Lasten | Baten | Mutatie | Afwijking | |
|---|---|---|---|---|---|
Actieve grondexploitaties niet bedrijventerreinen | 4.329 | -4.329 | - | - | incidenteel |
Grondexploitaties hebben een meerjarig karakter. De lasten en baten per jaar worden in het taakveld verwerkt. Het jaarsaldo wordt geboekt naar de balans waardoor er geen resultaat op het taakveld is. Zie voor een verdere toelichting de paragraaf grondbeleid. | |||||
Resultaat actieve grondexploitaties niet bedrijventerreinen | -662 | 47 | -1.190 | -1.805 | incidenteel |
Bij diverse projecten diende eerder uitgenomen winsten te worden teruggestort (€ 1,97 miljoen). € 0,28 miljoen is afgedekt door een onttrekking uit de reserve onzekere winsten en € 1,69 miljoen tlv jaarrekeningresultaat. De tussentijdse winst die uit projecten kon worden genomen bedroeg € 2,37 miljoen welke is gestort in de reserve onzekere winsten. Uit deze reserve is vervolgens € 2,0 miljoen onttrokken omdat de winst zeker genoeg is om te laten vrijvallen. Dit bedrag is o.a. ingezet ter afdekking van de VPB-last en gestort in diverse reserves. | |||||
(Bebouwde) gronden in voorraad | -829 | 391 | -421 | -859 | incidenteel |
Het beheer van de panden laat aan de lastenkant een nadeel zien, o.a. als gevolg van niet geraamde sloopkosten voor een door brand verwoest pand en door brandveiligheidsmaatregelen bij een ander pand. Bij de panden Knoop XL is er per saldo een voordeel ontstaan wat in de reserve verwervingen Knoop XL is gestort. | |||||
Overige beheerkosten en projecten nog niet in uitvoering | 500 | 16 | -74 | 442 | incidenteel |
Voordeel door lagere lasten inhuur deskundigen en grondverwerving. Verder is het budget dat beschikbaar is om kosten af te boeken voor projecten die niet in uitvoering kunnen worden genomen, in 2024 niet volledig aangesproken. | |||||
Overig | 256 | -316 | -56 | -116 | |
SALDO | 3.594 | -4.191 | -1.741 | -2.338 |