Thema: Sport
Sportaccommodaties (tv 5.2)
Taakveld uitleg |
|---|
Wat hebben we bereikt | |
|---|---|
1 Sport- en beweegaccommodaties die aansluiten bij de behoefte in de stad | |
In samenwerking met sport- en beweegaanbieders hebben we vraag en aanbod samengebracht. Daarnaast hebben we ingezet op kansrijke doelgroepen, zoals kinderen en senioren. | |
2 CO2-reductie sportaccommodaties | |
Doelstelling klimaatverordening 2016: 95% CO2 reductie in 2050 en 55% in 2030 ten opzichte van 1990. Circulaire samenleving in 2050 en 50% minder primaire grondstoffen in 2030. Ambitie klimaatmissie: Klimaatneutraal in 2030. |
Effectindicatoren | Realisatie | Begroting | Realisatie | |||
| % inwoners (volwassenen) dat tevreden is over voldoende sport- en beweegaccommodaties (1) | 69% | 73% | 67% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| % inwoners (volwassenen) dat tevreden is over voldoende sport- en beweegvoorzieningen in de openbare ruimte (1) | 46% | 51% | 47% | ||
| Directe CO2-uitstoot sport- en cultuuraccommodaties cf. Klimaatverordening (Kton) (2) | 7,1 | 12,3 | n.n.b. | ||
| Directe CO2-uitstoot sport- en cultuuraccommodaties cf. ambitie 2030 klimaatmissie (Kton) (2) | 7,1 | 6,6 | n.n.b. | ||
Wat hebben we daarvoor gedaan | |
| 1.1 Faciliteren van voldoende sport- en beweegaccommodaties |
|---|---|
In 2024 zijn de sporttarieven voor de verenigingen, onderwijsinstellingen en individuele gebruikers geïndexeerd en vastgesteld. | |
| 1.2 Faciliteren van voldoende sport- en beweegvoorzieningen in de openbare ruimte |
Het aanbod is verrijkt met onder andere een beweegplein aan de Mendelsohnlaan, een disc golf parcours in het Philips van Lenneppark, een beweegtuin in Tongelre, twee vernieuwde skatevoorzieningen en een 3x3 basketbalveld. | |
In 2024 hebben we ons vooral gericht op: | |
• | Ontwikkeling en voorbereiding exploitatie omvorming Tongelreep: Het nieuwe Instructiebad, 25-meterbad en sportbad zijn in gebruik genomen. Opening van het recreatiezwembad vindt voor de zomer van 2025 plaats. In 2026 vindt de totale opening van de Tongelreep plaats. |
|---|---|
• | Verduurzaming sportaccommodaties: De sportaccommodaties worden verder verduurzaamd, zo is bij FC Eindhoven AV een kunstgrasveld zonder infill gerealiseerd. |
• | Huisvestingsplan voor Sport in een groeiende stad: Het opgeleverde IHP Sport geeft inzicht in welke investeringen in de sportinfrastructuur nu nodig zijn om de basis op orde te brengen en om ons voorzieningenniveau op peil te houden in de toekomst (2040). De realisatie vindt komende jaren plaats. |
• | Upgraden kleedkamers: Er is gestart met het verbeteren van de kleedkamers bij Tennishal Eindhoven Noord (TEN) waardoor de accommodatie breder inzetbaar wordt. |
Wat heeft het gekost | ||||
x € 1.000 | Begr. prim. | Begroting | Realisatie | Afwijking |
|---|---|---|---|---|
Lasten | 28.309 | 28.174 | 31.392 | -3.218 |
Baten | -11.252 | -11.781 | -15.954 | 4.173 |
Mutatie reserves | -64 | 16 | 117 | -101 |
Saldo | 16.993 | 16.409 | 15.555 | 854 |
Realisatie 2024 per categorie | ||||||
Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) | Lasten | Baten | Mutatie | Afwijking | |
|---|---|---|---|---|---|
Sportzalen | -450 | 550 | -127 | -27 | incidenteel |
Hogere exploitatiekosten (o.a. voor schoonmaak en beheer) zijn verbonden met de hogere opbrengsten voor sportgebruik en verenigingen. De afwijking tussen de begrote kosten en de werkelijke kosten m.b.t. groot onderhoud wordt jaarlijks vereffend via een reserve. | |||||
Sportparken | -400 | 550 | 5 | 155 | incidenteel |
Per saldo een beperkte afwijking ten opzichte van de begroting. De hogere lasten betreft o.a. hogere energie- en onderhoudskosten. De hogere baten hebben voor een groot gedeelte betrekking op de doorlevering van energie. | |||||
Zwembaden en ijsbaan | -2.450 | 2.714 | 21 | 285 | incidenteel |
Hogere kosten voor schoonmaak, dagelijks onderhoud en inhuur zijn verbonden met hogere opbrengsten door evenementen en sportieve recreatie. | |||||
Overig | 82 | 359 | - | 441 | |
SALDO | -3.218 | 4.173 | -101 | 854 |