Thema: Bedrijfsvoering
Beheer overige gebouwen en gronden (tv 0.3)
Taakveld uitleg |
|---|
Wat hebben we bereikt | |
|---|---|
1 CO2-reductie eigen vastgoedportefeuille | |
Doelstelling klimaatverordening 2016: 95% CO2 reductie in 2050 en 55% in 2030 ten opzichte van 1990. Circulaire samenleving in 2050 en 50% minder primaire grondstoffen in 2030. Ambitie klimaatmissie: Klimaatneutraal in 2030. |
Effectindicatoren | Realisatie | Begroting | Realisatie | |||
| Directe CO2-uitstoot Eigen vastgoedportefeuille cf. Klimaatverordening (Kton) (1) | 11,9 | 16,3 | n.n.b. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Directe CO2-uitstoot Eigen vastgoedportefeuille cf. ambitie 2030 klimaatmissie (Kton) (1) | 11,9 | 18,0 | n.n.b. | ||
Wat heeft het gekost | ||||
x € 1.000 | Begr. prim. | Begroting | Realisatie | Afwijking |
|---|---|---|---|---|
Lasten | 1.799 | 1.696 | 1.613 | 83 |
Baten | -95 | -95 | 109 | -204 |
Mutatie reserves | 0 | 6 | 6 | 0 |
Saldo | 1.704 | 1.607 | 1.727 | -120 |
Realisatie 2024 per categorie | ||||||
Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) | Lasten | Baten | Mutatie | Afwijking | |
|---|---|---|---|---|---|
Maatschappelijk Vastgoed | 70 | -204 | - | -134 | incidenteel |
Bezit, beheer, verhuur en instandhouding van gebouwen en gronden die de gemeente - al of niet tijdelijk - in bezit heeft en niet duurzaam in exploitatie heeft (incl. kapitaallasten). Incidentele overschrijding op de baten van de Vonderweg 1. Deze is in 2024 gesloopt. | |||||
Overig | 13 | - | - | 13 | |
SALDO | 83 | -204 | - | -121 |