Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds (tv 0.7)

Thema: Bedrijfsvoering

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds (tv 0.7)

Taakveld uitleg
Tot dit taakveld behoren de uitkeringen uit het gemeentefonds: algemene uitkering; integratie-uitkeringen; decentralisatie-uitkeringen; artikel 12-uitkering. Tot dit taakveld behoren niet: specifieke uitkeringen, deze worden geboekt op het taakveld waarop deze uitkering betrekking heeft. Als een specifieke uitkering op meer dan één taakveld betrekking heeft, wordt deze uitgesplitst naar de desbetreffende taakvelden.

Taakveld uitleg

Tot dit taakveld behoren de uitkeringen uit het gemeentefonds:

algemene uitkering;
integratie-uitkeringen;
decentralisatie-uitkeringen;
artikel 12-uitkering.

Tot dit taakveld behoren niet:

specifieke uitkeringen, deze worden geboekt op het taakveld waarop deze uitkering betrekking heeft. Als een specifieke uitkering op meer dan één taakveld betrekking heeft, wordt deze uitgesplitst naar de desbetreffende taakvelden.

Via het gemeentefonds ontvangen wij de algemene uitkering, de integratie-uitkeringen participatie en beschermd wonen en een aantal decentralisatie-uitkeringen.

De algemene uitkering is conform bestendige gedragslijn gebaseerd op: de accressen op basis van de septembercirculaire en alle overige mutaties op basis van de decembercirculaire. Alles wat officieel in latere circulaires wordt toegekend met betrekking tot 2024 wordt een nagekomen bate in een volgend rekeningjaar.

Bij de decembercirculaire is compensatie ontvangen voor meerkosten zorgtaken sociaal domein in verband met de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Deze middelen zijn in de realisatie als inkomst verantwoord.

Wat heeft het gekost
x € 1.000	Begr. prim. 2024 (nov '23)	Begroting 2024 (dec '24)	Realisatie 2024	Afwijking 2024
Lasten	120	120	120	0
Baten	-657.080	-673.893	-689.875	15.982
Mutatie reserves	0	970	2.861	-1.891
Saldo	-656.960	-672.803	-686.893	14.090

Realisatie 2024 per categorie
Lasten	2024	Baten	2024	Mutatie reserves	2024
Personeelslasten	0	Uitkering uit gemeentefonds	-689.875	Toevoeging reserves	2.861
Kapitaallasten	0	Overige rijksbijdragen	0	Onttrekking reserves	0
Goederen en diensten	0	Belastingen en heffingen	0
Subsidies en overdrachten	0	Goederen en diensten	0
Verr. overhead en app.kst.	120	Overige overdrachten	0
Toevoegingen voorzieningen	0	Overig	0
Overig	0
Totaal lasten	120	Totaal baten	-689.875	Mutatie reserves	2.861

Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000)	Lasten	Baten	Mutatie reserve	Afwijking
Resultaat op uitkeringen gemeentefonds					incidenteel
Nagekomen resultaat 2022, 2023 - actualisering verdeelmaatstaven		1.899		1.899
Actualisering verdeelmaatstaven 2024		1.614		1.614
Loon- en prijsbijstelling Jeugd, Beschermd Wonen, Participatie overig		3.561		3.561
Aanpassing accressen		218		218
Vrijval behoedzaamheidsmarge		924		924
Afrekening ruimte onder plafond BCF 2023 (BTW-Compensatiefonds)		3.329		3.329
Opvoeren ruimte onder plafond BCF 2024 (BTW-Compensatiefonds)		2.166		2.166
Decembercirculaire 2024 - compensatie Oekraïne		379		379
Decembercirculaire 2024 - taakmutaties		1.891		1.891
Jaarovergang, storting reserve circulaires gemeentefonds decembercirculaire			-1.891	-1.891
SALDO	-	15.981	-1.891	14.090