Thema: Wmo
Overige maatwerkarrangementen (WMO) (tv 6.71d)
Taakveld uitleg |
---|
De doelen met betrekking tot Overige maatwerkarrangementen (WMO) zijn integraal meegenomen op taakveld 6.6 .
Wat heeft het gekost | ||||
x € 1.000 | Begr. prim. | Begroting | Realisatie | Afwijking |
---|---|---|---|---|
Lasten | 1.642 | 2.361 | 1.796 | 565 |
Baten | -5 | -670 | -398 | -272 |
Mutatie reserves | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 0 |
Saldo | 4.387 | 4.441 | 4.148 | 293 |
Realisatie 2024 per categorie |
Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) | Lasten | Baten | Mutatie | Afwijking | |
---|---|---|---|---|---|
WMO algemeen | 257 | - | - | 257 | incidenteel |
Het budget is bestemd voor algemene aan de Wmo gerelateerde lasten zoals licenties en medische keuringen. Tevens voorziet het budget in incidentele kosten die vanwege het BTW regime niet uit reguliere budgetten kunnen worden betaald. Hierdoor is beperkt zicht op te verwachten lasten. | |||||
Valpreventie | 299 | -272 | - | 27 | incidenteel |
Het voordeel op valpreventie ontstaat door het verlaat op gang komen van activiteiten. Dit saldo moet gecorrigeerd worden naar 0 omdat dit SPUK gelden betreft. Het verschil op baten is ontstaan vanwege de transitorisch meegenomen bedragen uit 2023 | |||||
Overig | 9 | - | - | 9 | |
SALDO | 565 | -272 | - | 293 |